NºFactura | Concepto | Área | Proveedor | CIF | Importe | Fecha |
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No disponible | ES0021000011656392LN PEAJE ACCESO POTENCIA PP 20,4 KW X 3,3940 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO SAU | No disponible | 490,52€ | 20/04/2020 |
No disponible | ES0021000013003232LH PEAJE ACCESO POTENCIA PP 12,75 KW X 3,394 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO SAU | No disponible | 326,25€ | 20/04/2020 |
No disponible | ES0021000005694392NA PEAJE ACCESO POTENCIA PP 16,08 KW X 3,394 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO SAU | No disponible | 263,05€ | 20/04/2020 |
No disponible | ES0021000005693772PG PEAJE ACCESO POTENCIA PP 12,75 KW X 3,394 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO SAU | No disponible | 218,18€ | 20/04/2020 |
No disponible | ES0021000005695168EC PEAJE ACCESO POTENCIA PP 17 KW X 3,394074 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO SAU | No disponible | 322,43€ | 20/04/2020 |
No disponible | DETALLE DE CONCEPTOS( 1 FEB, 20 A 31 MAR, 20 ) - 070079001 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | TELEFONICA DE ESPAÑA Y TELEFONICA MOVILES, SAU, UTE CCCXLIX | No disponible | 27.090,76€ | 20/04/2020 |
No disponible | FACTURA SEDE 170 IMPORTE 54.197,91 TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EDIFICIOS MUNICIPALES. MARZO 2020 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | BALYMA SERVICIOS INTEGRALES SL | No disponible | 11.421,27€ | 20/04/2020 |
No disponible | MARZO 2020 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | VIVA AGUA SERVICE SPAIN SA | No disponible | 284,85€ | 06/04/2020 |
No disponible | ES0021000011079016DM PEAJE ACCESO POTENCIA 9,9 KW X 33 DÍAS X | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO SAU | No disponible | 357,01€ | 06/04/2020 |
No disponible | ES0021000005694312PS PEAJE ACCESO POTENCIA 9,9 KW X 29 DÍAS X | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CURENERGÍA COMERCIALIZADOR DE ÚLTIMO RECURSO SAU | No disponible | 210,07€ | 06/04/2020 |
No disponible | ES0021000005697092ZN POTENCIA FACTURADA PP 20,31 KW X 28 DÍAS | ADMINISTRACIÓN GENERAL | IBERDROLA CLIENTES SAU | No disponible | 654,27€ | 06/04/2020 |
No disponible | FACTURA SEDE 200002078731 IMPORTE 3896.70 CONTRATO 121949410 PERIODO 22/01/20-19/03/20 EDIFICIO POLIDEPORTIVO | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CANAL ISABEL II GESTION SA | No disponible | 3.896,70€ | 06/04/2020 |
No disponible | FACTURA SEDE 200002078732 IMPORTE 1564.21 CONTRATO 121949612 PERIODO 22/01/20-19/03/20 EDIFICIO PL DE JOSÉ MARÍA UNCETA, | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CANAL ISABEL II GESTION SA | No disponible | 1.564,21€ | 06/04/2020 |
No disponible | FACTURA SEDE 200002082831 IMPORTE 38.97 CONTRATO 304604854 PERIODO 22/01/20-19/03/20. EDIFICIO- AVDA DE LA FONTANILLA S/ | ADMINISTRACIÓN GENERAL | CANAL ISABEL II GESTION SA | No disponible | 38,97€ | 06/04/2020 |
No disponible | LUBRICANTES SERV GENERALES | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SOLRED S.A. | No disponible | 685,38€ | 06/04/2020 |
No disponible | LUBRICANTES SERV GENERALES | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SOLRED S.A. | No disponible | 617,4€ | 06/04/2020 |
No disponible | MOVISTAR - DEL 18/11/2019 AL 17/01/2020 ENERO - FEBRERO 2020 IMPORTE DE CO | ADMINISTRACIÓN GENERAL | TELEFONICA DE ESPAÑA Y TELEFONICA MOVILES, SAU, UTE CCCXLIX | No disponible | 1.640,76€ | 06/04/2020 |